> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://satom-com.gitbook.io/menu-principal/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://satom-com.gitbook.io/menu-principal/compras-e-suprimentos/solicitacao-de-materiais-e-servicos/epi-colaborador.md). # EPI Colaborador A **Solicitação de Materiais e Serviços** para **EPI Colaborador** servirá para controlar o consumo de EPI´s por funcionário, vinculado à parametrizações definidas pelo Setor de **RH**, que definirá quais EPI´s poderão ser entregues e a quantidade máxima de determinado EPI que poderá ser retirado pelo funcionário. Em casos onde se faz necessária a entrega de um EPI que já passou do máximo estabelecido, este primeiramente deverá ser liberado pelo responsável do **RH**, antes do setor de **Compras e Suprimentos** entregá-lo para o funcionário.

(Fluxograma Solicitação - EPI Colaborador)

É necessário a vinculação deste processo com o **Módulo RH** do sistema, para utilização de um funcionário cadastrado e configurações de EPI's por função. {% content-ref url="/pages/tL8JpTsEIZcz1KUtXWtR" %} [Funcionários](/menu-principal/recursos-humanos/cadastro/funcionarios.md) {% endcontent-ref %}

(Tela da Solicitação de Materiais e Serviços)

Após abrir o ícone **Solicitação**: **1 - Solicitante**: Este campo é preenchido automaticamente com o login do usuário que está realizando o lançamento. **2 - Filial**: Insira a filial que irá receber o produto em seu estoque. **3 - Comprar pela**: É possível que o custo seja direcionado para outra filial preenchendo este campo. Por exemplo, podemos indicar no campo anterior que o item será enviado para a **Filial 02**, mas a compra (o custo) será feita pela **Filial 01** a Matriz Administrativa da empresa. **4 - Tipo Aplicação**: Escolha a opção correta para registro e integração com outras ferramentas.

(Tela Pesquisa de Colaboradores)

Ao inserir **EPI Colaborador** o sistema automaticamente irá solicitar para que selecione um dos funcionários cadastrados no **Módulo RH** para vincular a esta **Solicitação**. Utilize os filtros de pesquisa caso necessário e clique 2x sobre a linha do funcionário que deseja inserir.

(Tela Atenção!)

* Caso você não tenha configurado os **EPI's** relacionados a função deste funcionário na sua empresa, no **Módulo RH**, irá aparecer este aviso acima. Caso necessário, entre em contato com o setor responsável pelo cadastro da ferramenta **Função X EPI** e solicite a configuração antes de criar uma **Solicitação de Materiais e Serviços**. {% content-ref url="/pages/0mKom1hLYV9ZyW601qFK" %} [Função X EPI](/menu-principal/recursos-humanos/cadastro/funcao-x-epi.md) {% endcontent-ref %}

(Tela Itens da Função)

* Caso os cadastros do **RH** já estiverem realizados, irá aparecer na **Solicitação** a tela **Itens da Função**, identificando quais os **EPI's** liberados para este funcionário e sua função. Você poderá fechar esta tela por enquanto ou já clicar em um dos itens necessários, para já inseri-los na **Solicitação**. Agora você poderá continuar com o preenchimento dos dados da **Solicitação**: **5 - Nr. O.S.**: Este campo servirá apenas para o **Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos**. **6 - C.Custo**: Selecione um dos **Centros de Custo** cadastrados na sua empresa. {% content-ref url="/pages/DJRDRB93i904Jb4lFkjw" %} [Broken mention](broken://pages/DJRDRB93i904Jb4lFkjw) {% endcontent-ref %} **7 - Aprovação**: Este campo será habilitado dependendo da parametrização do sistema na sua empresa. Em algumas empresas, é solicitado aprovações para **Solicitações** e em outras não. Caso habilitado, você deverá selecionar na seta um dos aprovadores disponíveis. Apenas após aprovada poderá ser realizada a **Cotação**. {% content-ref url="/pages/kkllUyXCMptuJeCsKfWy" %} [Aprovadores](/menu-principal/compras-e-suprimentos/cadastros/aprovadores.md) {% endcontent-ref %} **8 - Projeto Nr.**: Este campo servirá para o **Tipo Aplicação > Consumo**. **9 - Emissão**: Este campo será preenchido automaticamente, com a data e horário do lançamento no sistema. **10 - Situação**: Irá identificar em que etapa se encontra a **Solicitação**, como **Nova**, **Aguardando Aprovação** ou **Encerrada**, por exemplo. **11 - Equipamento**: Este campo servirá apenas para o **Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos**. **12 - Tipo**: Você pode escolher entre as opções **Normal**, **Reforma** ou **For**. A utilização das opções servirá apenas para relatórios gerenciais, classificando o que são custos de reforma ou de compra de fornecedores. **13 - Colaborador**: Este campo será preenchido automaticamente, após você ter inserido o **Tipo Aplicação > EPI Colaborador** e selecionado um funcionário anteriormente, apresentando o nome deste de acordo com o **Cadastro de Funcionários**, do **Módulo RH**. **14 - Nr. O. Comercial**: Servirá apenas para registro, caso deseje vincular a Solicitação a uma O**rçamento** do Módulo Comercial. **15 - Nr. Orçamento Fornecedor**: Também servirá para registro, vinculando a Solicitação a um número de orçamento enviado de um fornecedor. **16 - Valor Orçamento**: Você também poderá inserir o valor do orçamento enviado pelo fornecedor neste campo. Servirá apenas para registro, pois o valor da Solicitação será gerado apenas após inserir os produtos e/ou serviços na mesma, sendo o total igual os valores do fornecedor, ou não.

(Recorte da tela da Solicitação de Materiais e Serviços)

**Itens:** Agora você deverá inserir os **EPI's** que serão entregues ao funcionário. Estes **EPI's** são importados da ferramenta **Cadastro de Produtos/Serviços** do sistema e já devem estar previamente cadastrados para serem utilizados. {% content-ref url="/pages/RA6p6X1BQ3DWq1jj9FzP" %} [Produtos/Serviços](/menu-principal/compras-e-suprimentos/produtos-servicos.md) {% endcontent-ref %} **17 - Código**: Para este **Tipo de Aplicação > EPI Colaborador**, não é possível inserir qualquer item do sistema, sendo apenas possível aplicar os **EPI's** liberados para funcionário e sua função. Você pode clicar no ícone **Pesquisa** ![](/files/lMv75UXFoqjkZ0h3qrTb) e selecionar um dos itens disponíveis. **18 - UN**: Este campo será preenchido automaticamente, informando a unidade cadastrada no **Cadastro de Produtos/Serviços**. **19 - Quantidade**: Insira a quantidade que deseja solicitar deste produto. Neste caso, também será limitado a quantidade estabelecida para funcionário e função. **20 - Valor UN**: Este campo será importado de acordo com o valor da última compra realizada. Porém você pode estar inserindo o valor que desejar. **21 - Valor Total**: Este campo irá calcular automaticamente o valor total através da quantidade e valor unitário inseridos. **22 - Obs**: Você pode inserir observações ao inserir um item na Solicitação, caso necessário. **23 - Estoque Atual**: Este campo será importado automaticamente de acordo com o estoque atual do item no sistema. {% content-ref url="/pages/8q8BfyaUZwKesjEWtPNg" %} [Histórico Item](/menu-principal/compras-e-suprimentos/consultas/historico-item.md) {% endcontent-ref %} Após inserir o **produto** na **Solicitação**, você deve clicar no ícone **Gravar** ![](/files/0WKnIIXfkyZpm3RTtC0N) na partir inferir da Solicitação, para criar uma linha na tabela. Ao gravar um item, o sistema irá funcionar de 2 maneiras:

(Tela Atenção!)

* Caso sua empresa não tenha configurado **Aprovações** para **Solicitações**, o sistema irá perguntar se você deseja enviar o item inserido para **Compra**. Clique em **Sim** ![](/files/0KvXTkzJZ2969RYMdZlV) caso deseja comprar o item ou em **Não** ![](/files/RjiFzVhHzguKhaFjNGNr) caso deseje utilizar um item do estoque. ***Obs.: Como estamos criando uma Solicitação do Tipo EPI Colaborador, será necessário clicar em Não, pois será entregue um item do seu estoque ao funcionário.*** ***Caso você não possua o item em estoque, recomendamos primeiramente criar Solicitações do Tipo Estoque, para reabastecer sua empresa e na sequência realizar as Solicitações de entregas de EPI.*** Para inserir novos produtos, clique em **Novo** ![](/files/5vNNvTYGkas3frnh3Pmg) e para excluir algum item, selecione a linha desejada e clique em **Excluir** ![](/files/I73sj4skzU8RhSfcii5w). O ícone **Ver Comentários** ![](/files/tWhuy9xexYIEEKSW1Cyg) servirá apenas para casos de **Solicitações** liberadas para lançamento após já realizada a compra. Após realizar todos estes processos, inserindo todos os produtos e/ou serviços, você pode clicar no ícone **Gravar** ![](/files/cKHmRDZiHROFCwF52KtR) nas opções do lado direito da ferramenta para salvar todas as configurações realizadas e gerar a **Solicitação**. Agora, você poderá abrir o **Atende Solicitação**, para realizar a baixa do item e entrega ao funcionário. {% content-ref url="/pages/v5bdjPxU7x7yjRIcBzU8" %} [Atende Solicitação](/menu-principal/compras-e-suprimentos/atende-solicitacao.md) {% endcontent-ref %} No momento atendimento da **Solicitação**, você pode configurar obrigatoriedade de **Assinatura** do colaborador que retirou o **EPI**, isto através de um **Aplicativo** da Satom, para smartphone ou tablet que deverá estar com o responsável pela entrega do item. As assinaturas são importadas para o sistema e ficarão registradas na Solicitação > aba Assinaturas. Caso queira conferir este **Aplicativo**, confira seu manual: {% content-ref url="/pages/qknRrDJZ1CxQC5L16HT2" %} [Satom Assinaturas](/menu-principal/aplicativos/satom-assinaturas.md) {% endcontent-ref %} Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática: {% embed url="" %} (Videoaula Solicitação de Compra - EPI Colaborador) {% endembed %}