SPED Simplificado
Introdução
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O SPED Simplificado no sistema servirá para visualizar um resumo do que sua empresa, se for pertencente ao Lucro Real ou Presumido, terá de pagamentos a partir das Receitas e Despesas do mês e o que será deduzido, gerando o valor da guia de recolhimento.
Esse processo auxilia sua empresa a realizar um comparativo com as informações levantadas por empresas de Contabilidade terceirizadas e também a provisionar o valor das guias.
É necessário que o Cadastro de Empresas esteja configurado corretamente para utilização da ferrementa. Caso necessário, consulte o manual referente a esta parametrização:
Após isso, para acessar a ferramenta SPED Simplificado, no Módulo Contábil do sistema, abra o menu Movimento > SPED Simplificado.
1 - Mês/Ano: Insira o mês e ano que deseja verificar o SPED.
A partir do Total Saldo Líquido é calculada a porcentagem do PIS e do COFINS a pagar.
Para se realizar as apurações, você pode selecionar uma das linhas da tabela, na parte de Receitas ou Despesas, clicando sobre a linha da sua Descrição:
Ao abrir a ferramenta será apresentado os valores por fornecedor e item que possuem Crédito.
Serão então apresentados Itens que não estão dando crédito.
Desta maneira pode ser possível visualizar os Itens sem Crédito e Itens com Crédito da mesma maneira que pesquisando por Tipo na tabela.
Ao alterar os Créditos a tabela será atualizada automaticamente com o novo cálculo.
Nesta tela será possível visualizar os CFOP selecionados para os produtos.
Em seguida clique no ícone Executar para carregar na tela todas as Receitas e Despesas do período. Para realizar uma nova pesquisa, clique em Novo .
É possível imprimir o resumo do SPED clicando no ícone Imprimir para gerar um arquivo em formato .pdf que poderá ser salvo na sua máquina.
Em seguida clicar em Detalhar .
Caso você queira retirar o Crédito de um dos Itens, você pode selecionar a linha da tabela e clicar no ícone Retirar Crédito .
Você pode clicar no ícone Mostrar Sem Crédito para alterar a ferramenta, exibindo apenas as NFs que estão sem Crédito:
Caso você queira que algum destes itens indicados possuam Crédito, pode selecionar a linha na tabela e clicar no ícone Dar Crédito .
Caso você queira ver todos os Itens de maneira simultânea, você pode selecionar a linha Total Despesas e clicar em Detalhar .
No caso das NFs de Produto, você também poderá selecionar a linha Notas Produtos e clicar em Detalhar .
Também é possível visualizar esses itens filtrando entre Mostrar Com Débito e Mostrar Sem Débito .
A partir destes é possível retirar o Débito do CFOP, selecionando a linha do Item e clicando em Retirar Débito ou inserir Débito, clicando em Dar Débito .
Obs.: Notas Fiscais de Serviços e Faturas de Serviço só será possível visualizar os valores, clicando em Detalhar . Nestes casos não será possível alterar Créditos/Débitos.
