SPED Simplificado

Introdução

O SPED Simplificado no sistema servirá para visualizar um resumo do que sua empresa, se for pertencente ao Lucro Real ou Presumido, terá de pagamentos a partir das Receitas e Despesas do mês e o que será deduzido, gerando o valor da guia de recolhimento.

Esse processo auxilia sua empresa a realizar um comparativo com as informações levantadas por empresas de Contabilidade terceirizadas e também a provisionar o valor das guias.

É necessário que o Cadastro de Empresas esteja configurado corretamente para utilização da ferrementa. Caso necessário, consulte o manual referente a esta parametrização:

Perguntas Frequentes

(Menu de acesso)

Após isso, para acessar a ferramenta SPED Simplificado, no Módulo Contábil do sistema, abra o menu Movimento > SPED Simplificado.

(Tela SPED Simplificado)

1 - Mês/Ano: Insira o mês e ano que deseja verificar o SPED.

Em seguida clique no ícone Executar para carregar na tela todas as Receitas e Despesas do período. Para realizar uma nova pesquisa, clique em Novo .

(Recorte da tela do SPED Simplificado)

A partir do Total Saldo Líquido é calculada a porcentagem do PIS e do COFINS a pagar.

É possível imprimir o resumo do SPED clicando no ícone Imprimir para gerar um arquivo em formato .pdf que poderá ser salvo na sua máquina.

(Imprimir SPED Simplificado)

Para se realizar as apurações, você pode selecionar uma das linhas da tabela, na parte de Receitas ou Despesas, clicando sobre a linha da sua Descrição:

(Recorte da tela do SPED Simplificado)

Em seguida clicar em Detalhar .

(Tela Detalhes Lançamentos SPED)

Ao abrir a ferramenta será apresentado os valores por fornecedor e item que possuem Crédito.

Caso você queira retirar o Crédito de um dos Itens, você pode selecionar a linha da tabela e clicar no ícone Retirar Crédito .

Você pode clicar no ícone Mostrar Sem Crédito para alterar a ferramenta, exibindo apenas as NFs que estão sem Crédito:

(Tela Detalhes Lançamentos SPED)

Serão então apresentados Itens que não estão dando crédito.

Caso você queira que algum destes itens indicados possuam Crédito, pode selecionar a linha na tabela e clicar no ícone Dar Crédito .

Caso você queira ver todos os Itens de maneira simultânea, você pode selecionar a linha Total Despesas e clicar em Detalhar .

Desta maneira pode ser possível visualizar os Itens sem Crédito e Itens com Crédito da mesma maneira que pesquisando por Tipo na tabela.

Ao alterar os Créditos a tabela será atualizada automaticamente com o novo cálculo.

No caso das NFs de Produto, você também poderá selecionar a linha Notas Produtos e clicar em Detalhar .

(Tela Detalhes Lançamentos SPED)

Nesta tela será possível visualizar os CFOP selecionados para os produtos.

Também é possível visualizar esses itens filtrando entre Mostrar Com Débito e Mostrar Sem Débito .

A partir destes é possível retirar o Débito do CFOP, selecionando a linha do Item e clicando em Retirar Débito ou inserir Débito, clicando em Dar Débito .

(Tela Detalhes Lançamentos SPED)

Obs.: Notas Fiscais de Serviços e Faturas de Serviço só será possível visualizar os valores, clicando em Detalhar . Nestes casos não será possível alterar Créditos/Débitos.