Complementos
Funcionários
A aba Complementos do Cadastro de Funcionários oferece informações relacionadas à contratação do colaborador. Nessa seção, é possível registrar dados como o período de experiência, tipo de salário, valor do salário, além de informações bancárias. Essas funcionalidades visam proporcionar uma administração eficiente e organizada dos dados financeiros e contratuais dos funcionários, facilitando processos de folha de pagamento, controle de benefícios e outros aspectos administrativos.
1 - UT de Trabalho: Insira a unidade de trabalho (filial) que o funcionário irá pertencer.
2 - C.Custo: Insira o centro de custo referente a função do mesmo na empresa. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa 
para pesquisar os centros cadastrados.
3 - Data Admissão: Insira a data da efetividade da contratação.
4 - Data Demissão: Este campo poderá ficar sem preenchimento durante o período de vigência do funcionário na empresa. Em caso de demissão, ele deverá ser preenchido com a data de efetivação da saída do funcionário do quadro da empresa.
5 - Salário: Insira o valor do salário.
6 - Dias de experiência/Prorrogação: Insira o período de experiência para efetivação da contratação.
7 - Tipo de Salário: Selecione na flag 
entre tipo Mensalista ou Horista.
8 - Bônus VA: Este campo será preenchido conforme necessidade de se configurar bônus para os funcionários da empresa.
Obs.: Caso necessário entre em contato com o dpto. de Atendimento e Suporte da Satom para mais informações sobre esse campo no Cadastro de Funcionários.
9 - Nr. Cartão Farmácia: Caso oferecido cartão farmácia, insira o número e clique no ícone Gravar 
ao lado do campo.
10 - Insalubridade: Marque a flag 
caso o funcionário receba adicional de insalubridade.
11 - Periculosidade: Marque a flag caso o funcionário receba adicional de periculosidade.
12 - Produto (VA/VR): Insira o número do Vale-Alimentação ou Vale-Refeição para consulta.
13 - Matrícula e-Social: Caso necessário, insira o número da matrícula do e-Social.
Dados para Depósito
14 - Banco: Insira o código do banco de pagamento do funcionário. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para pesquisar os bancos cadastrados.
15 - Agência/DV: Insira o número da agência e o dígito verificador.
16 - Conta/DV: Insira o número da conta e o dígito verificador.
17 - Modalidade: Selecione na seta 
entre as opções de modalidade, como Conta Corrente, Cartão Salário ou Poupança.
18 - PIX: Caso necessário, insira o código do PIX do funcionário.
19 - Situação: Selecione na flag entre os tipos Ativo, Demitido, Afastado ou em Aviso para classificar a situação do funcionário na empresa. Este campo deverá ser alterado em caso de alteração na situação do mesmo.
20 - Não atualizar pelo SAGE: Marque a flag caso sua empresa não deseje controlar este funcionário de acordo com o sistema Sage.
Obs.: Este campo estará disponível apenas para empresas que possuem integração do Módulo RH Satom com o sistema Sage.
21 - Terceiros: Caso o funcionário cadastrado for terceirizado, o modelo de preenchimentos dos dados será realizado de forma diferente do padrão do sistema. Neste caso, você deverá inserir o código do CPF cadastrado no programa Cadastros Gerais que descrever o funcionário. Caso necessário, confira o manual referente a este programa:
Gerais22 - Observações: Caso necessário é possível inserir observações referentes ao funcionário.
Para ver demais informações do Cadastro de Funcionários, siga para a próxima aba:
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