Financeiro
(CT-e)
A aba Financeiro para lançamentos de CT-e servirá para configurar as parcelas do pagamento e a partir destas gerar um Título no sistema, no Módulo Financeiro, para gerenciamento de entradas e saídas das contas da sua empresa.
Para realizar o processo, após realizar os lançamentos da aba Dados da Nota na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Financeiro:
1 - ID Adiantamento: Para casos de CT-e este campo não se aplica.
2 - Prazo: Insira o prazo de pagamento do CT-e, que poderá ser a mesma data de pagamento da NF-e recebida com o produto que veio no frete.
Para inserir o prazo, utilize o ícone Pesquisa 
e selecione umas das opções disponíveis.
Em seguida clique em Executar 
para carregar os prazos de acordo com o inserido.
Ao clicar em uma das Parcelas, clicando 1x com o mouse sobre a linha, indicada com a seta 
os campos Vencimento e Valor serão preenchidos automaticamente, de acordo com os parâmetros configurados, onde o Valor Total será rateado entre as parcelas.
3 - Parcela Selecionada: Indica qual a parcela selecionada com a seta .
4 - Vencimento: Indica a data de vencimento da parcela selecionada. É possível alterar a data de vencimento da parcela, desde que seja uma data próxima à original.
5 - Valor: Indica o valor da parcela selecionada. No caso do CT-e insira neste campo o valor conforme determinado no documento.
6 - C.Custo: Insira o Centro de Custo relacionado ao lançamento. Caso necessário utilize ícone Pesquisa .
7 - Vincular Provisão: É possível vincular os lançamentos à provisões realizadas no Módulo Financeiro. Deste modo o Título lançado como provisão será substituído pelo Título gerado no lançamento da Nota de Entrada.
7.1 - ID Provisão: Ao vincular a uma provisão será apresentado seu código.
Provisão8 - ID Título: Ao Gravar o Lançamento de NFS-e será gerada um Tìtulo no Módulo Financeiro, que terá seu código indicado neste campo.
Após verificar todos os campos necessários poderá estar seguindo para a aba Contábil:
ContábilLast updated