Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
Introdução
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O documento de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) serve para substituir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte quando utilizada para transporte de cargas e assim como NF-e, é emitida em formato XML.
Muitas vezes, ao realizar a compra de produtos na sua empresa, junto com o recebimento estarão discriminados a NF-e do produto e a CT-e do transporte. No sistema Satom é possível realizar os lançamentos do CT-e de forma prática, semelhante aos lançamentos das Notas de Entrada de Produto ou Serviço apresentadas em manuais anteriores.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Notas Entrada:
Para realizar lançamentos de CT-e no sistema não será necessário realizar Solicitações, Cotações e Pedidos de Compra. Como o documento vem atrelado à compra de um produto, basta lançá-lo diretamente no programa Nota Fiscal de Entrada.
Com o documento de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em mãos, siga os passos:
1 - Filial: Insira a unidade que irá lançar o documento.
2 - CNPJ/CPF: Selecione na seta entre a opção CNPJ e insira os dados do prestador.
3 - Razão Social: Este campo será preenchido automaticamente, após inserir o CNPJ/CPF.
4 - Inscr. Estadual/UF/Cadastro: Estes campos serão preenchidos automaticamente, após inserir o CNPJ/CPF.
Para ser possível realizar essa etapa do lançamento, é necessário que o Prestador do Serviço esteja cadastrado no sistema, na ferramenta Cadastros Gerais, do Menu Principal.
5 - Nr. Nota: Insira o número da nota fiscal, conforme documento.
6 - Série: Insira a série, também conforme documento.
A série também deve estar cadastrada no sistema, na ferramenta Cadastro de Séries, do Módulo Financeiro. Caso necessário confira o manual ou solicite para que o setor responsável realize o cadastro da série necessária para seu lançamento.
7 - Emissão: Insira a data de emissão conforme documento.
8 - Lançamento: Este campo será preenchido automaticamente com a data atual que você estará realizando o lançamento no sistema.
9 - Tipo de Nota: Selecione a opção CT-e (Frete).
11 - Cód. Verificação: Para notas de serviço, deve ser inserido o código de verificação informado no documento da NFe.
12 - Situação: Este campo irá apresentar automaticamente o status do lançamento. Indicando "Nova" para NFSe ainda sendo lançadas, "Ativa" para NFSe lançadas ou "Cancelada" para NFs excluídas.
13 -XML: Este campo será preenchido apenas em Lançamentos de Notas de Produto.
15 - UF Filial: Será preenchido automaticamente com a UF relacionada ao CNPJ inserido.
16 - CFOP: Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com as configurações realizadas no sistema. Mas caso necessário, o dpto. Financeiro e Contábil da sua empresa poderá validar essas informações ao verificar o Cadastro de CFOP.
17 - Modelo: O modelo também poderá variar de acordo com a sua empresa e NFSe lançada. Caso necessário também poderá consultar o dpto. Financeiro e Contábil da sua empresa.
18 - Valor Frete: Ao inserir a opção Tipo de Nota > CT-e (Frete) este campo será habilitado. Insira o valor conforme descrito no CT-e.
19 - Valor Desconto: Caso no documento tenha descrito um valor de desconto, insira o mesmo neste campo do lançamento.
Após inserir todos os campos necessários da aba Dados da Nota, deverá seguir para as abas: Financeiro e Contábil.
Obs.: As demais abas do programa não são necessárias para lançamentos de CT-e. Apenas realize os lançamentos das abas Financeiro e Contábil.
10 - Efeito Fiscal: Caso selecionada essa flag o lançamento não irá gerar um Título no Módulo Financeiro.
14 - CNPJ Filial: Insira os dados da filial que estiver realizando o lançamento. É possível pesquisar ente as diferentes unidades utilizando o ícone Pesquisa .
Após preencher os dados nestas abas será possível Gravar o CT-e no sistema.
Caso necessário excluir um documento CT-e, ao localizá-lo através do ícone Pesquisar clique em Excluir . Porém, após ter sido lançada, também será necessário excluir o Título criado no Módulo Financeiro.
