Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
Introdução
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Os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada são os registros de informações fiscais emitidas por um fornecedor e/ou prestador de serviço no sistema Satom. Elas são essenciais para manter sua empresa em regularidade e evitar problemas com o fisco.
As NFe lançadas irão gerar dados Fiscais e Contábeis, para que sua empresa possa visualizar impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando também a fiscalização de órgãos responsáveis.
O lançamento da NFe é o último processo do Fluxo de Compra no sistema, após Recebimento do Produto ou Efeticação do Serviço requisitado.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Notas Entrada:
Para que seja possível realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Produto (NF-e) será necessário que você possua o arquivo enviado pelo fornecedor ou obtido através do órgão emissor.
As NF-e podem ser lançadas no sistema manualmente, inserindo as informações apresentadas no documento em arquivo .pdf ou também via a importação de um arquivo .xml, onde este irá trazer todos os dados da automaticamente para o sistema.
Para este manual iremos utilizar uma NF-e como exemplo (imagem acima) e realizar seu lançamento no sistema Satom. Os dados da nota foram ocultados, porém mantendo sua estrutura para ser possível utilização nas etapas do sistema.
1 - Filial: Insira a unidade que irá lançar a nota.
2 - Chave: Insira diretamente o arquivo .xml na NF-e. Este documento pode ser adquirido diretamente com seu Fornecedor, através do download do site da Receita ou através do Manifestador Satom, que integra automaticamente os arquivos .xml das NF-e emitidas para seu CNPJ.
Caso você possua o Manifestador, você poderá estar pesquisando as NF-e disponíveis e inserindo suas informações pelo programa de integração. Para realizar desta maneira, confira o manual deste programa:
O sistema então irá importar automaticamente todos os dados da Nota Fiscal.
Após isso, devemos inserir as demais informações da aba Dados da Nota. Esta área terá 3 sub-abas: Dados, XML e XML TXT.
Na aba Dados, insira:
3 - Tipo de Nota: Este campo será preenchido automaticamente, após importar o arquivo .xml.
5 - Chave: Este campo será preenchido automaticamente, após importar o arquivo .xml.
6 - Situação: Este campo irá apresentar automaticamente o status do lançamento. Indicando "Nova" para NF-e ainda sendo lançadas, "Ativa" para NF-e lançadas ou "Cancelada" para excluídas.
7 -XML: Este campo irá indicar se foi realizada a integração de um arquivo .xml, marcando com um S (sim) para este caso.
9 - UF Filial: Será preenchido automaticamente com a UF relacionada ao CNPJ inserido.
11 - Modelo: O modelo também poderá variar de acordo com a sua empresa e NFSe lançada. Caso necessário também poderá consultar o dpto. Financeiro e Contábil da sua empresa.
Os campos Valor Produtos, Valor Serviços, Valor Frete, Valor Desconto, Valor Retenções e Valor Líquido serão preenchidos automaticamente, após inserir os demais dados da NF-e e poderão ser verificados antes de Gravar os lançamentos.
Após inserir todos os campos da aba Dados da Nota, deverá seguir para a as demais abas disponíveis: Itens, Financeiro, Dados Adicionais, Impostos, Contábil, Rateio e Anexo.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
Para inserir um arquivo .xml, clique no ícone Importar a partir do Arquivo e então busque o arquivo em sua máquina, para inseri-lo no sistema.
4 - Efeito Fiscal: Caso selecionada essa flag o lançamento não irá gerar um Título no Módulo Financeiro.
8 - CNPJ Filial: Insira os dados da filial que estiver realizando o lançamento. É possível pesquisar ente as diferentes unidades utilizando o ícone Pesquisa .
10 - CFOP: Insira o CFOP necessário para o lançamento dessa NF-e. É possível pesquisar ente os diferentes CFOP cadastrados pelo ícone Pesquisa . Caso necessário, confira o manual referente a essa ferramenta no sistema.
Após preencher os dados necessários em cada aba, para finalizar o lançamento da NFS-e você deverá clicar em Gravar e então será gerado um registro no sistema deste lançamento, assim como automaticamente será criado um Título no Módulo Financeiro.
Para lançar outra Nota de Entrada você poderá clicar no ícone Novo .
É possível imprimir a NF após seu lançamento, clicando no ícone Imprimir . Porém essa opção só é válida para Notas de Produto, pois gera o documento através do arquivo .xml.
Outra função disponível na ferramenta é o ícone e-mail que servirá para inserir um e-mail que receberá avisos de Notas de Entrada lançadas, que contenham itens sujeitos a bens imobilizado, que estejam com valor acima do limite estabelecido, cadastro realizado na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços, na flag Imobilizado.
Por fim, caso queira excluir uma Nota de Entrada lançada, basta abri-la e clicar em Excluir . Porém, após ter sido lançada, também será necessário excluir o Título criado no Módulo Financeiro.
