Descontos e Frete

Cotação

O sistema permite o lançamento de valores de Descontos e Frete diretamente nas Cotações realizadas pela empresa. Esses valores serão automaticamente rateados entre os itens cotados, garantindo uma distribuição proporcional aos produtos adquiridos.

O motivo deste rateio é atender à exigência fiscal de que os valores de desconto e frete estejam incorporados aos itens na estrutura do arquivo .XML da NF-e, conforme as normas da legislação vigente. Isso assegura a conformidade tributária e evita inconsistências no momento da importação da nota fiscal emitida pelo fornecedor.

Na emissão de uma Nota Fiscal de Produto (NF-e), valores de frete, desconto, seguro e outras despesas acessórias devem ser rateados proporcionalmente entre os itens da nota, conforme determinações técnicas da SEFAZ (Secretaria da Fazenda) para a estrutura do arquivo .XML da NF-e. Isto ajuda na correta apuração de tributos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, pois muitos cálculos são feitos com base no valor unitário líquido de cada item.

No Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, após criar uma Solicitação, abra o ícone Compras > aba Cotação:

Em seguida clique em Editar Cotação :

Obs.: Na Cotação você também poderá importar os valores inseridos na Solicitação, clicando com o botão direito do mouse e em Importa Valores da Solicitação .

Então selecione um Fornecedor e clique nos ícones de Edição em cada um dos Itens para inserir Desconto(s) e/ou Frete:

1 - ID Item: Será apresentando automaticamente um código de registro do item no sistema.

2 - ID Cotação For: Será apresentando o código da Cotação no sistema.

3 - Código: Irá apresentar o código do item no Cadastro de Produtos/Serviços.

4 - Descrição: Irá apresentar a descrição do item.

5 - Unidade: Irá apresentar a unidade do item.

6 - Qtde.: Será apresentada a quantidade inserida na Solicitação.

7 - Valor UN: Insira o valor unitário do item, após cotar com o Fornecedor selecionado. Caso tenha importado da Solicitação o valor será apresentando automaticamente e poderá ser editado caso desejado.

8 - Valor Total: O valor total será calculado automaticamente a partir do Valor UN e da Qtde..

9 - Cod. Fornec.: Será apresentado o código do fornecedor no sistema.

10 - Valor IPI: Caso você saiba neste momento os valores rateados de IPI por Item na NF-e poderá inseri-los no campo.

Obs.: Este campo poderá ser deixado em branco na Cotação, pois na importação do arquivo .XML da NF-e estará discriminado o valor do IPI a ser considerado. Este será rateado automaticamente no programa Nota Fiscal de Entrada.

11 - Valor Desconto: Insira o desconto fornecido pelo Fornecedor.

Obs.: Nos arquivos .XML os descontos são rateados por item. Por isso, é ideal que na etapa da Cotação os descontos também sejam rateados para cada item presente.

Para que o sistema rateie automaticamente o Frete e/ou Desconto, confira o submenu deste programa:

Rateio de Desconto e Frete

12- Valor Frete: Insira o valor de frete.

Para que o sistema rateie automaticamente o Frete e/ou Desconto, confira o submenu deste programa:

Rateio de Desconto e Frete

13 - Valor Líquido: Ao preencher os campos anteriores o valor líquido será apresentando automaticamente.

14 - Observação: Caso necessário insira observações nos lançamentos.

Após preencher os campos clique em Gravar para salvar os dados.

O ícone Não Tem servirá para identificar que o Fornecedor não possui o item para venda. Deste modo ele será desconsidera na Cotação com este Fornecedor específico.

Você também pode utilizar as setas Esquerda e Direita para navegar entre os itens deste Fornecedor selecionado.

Para fechar a Edição, clique em Sair .

Após realizar o processo, será possível realizar o Pedido de Compra e lançamento da Nota de Entrada.

Criando Pedido de Compra

Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática: