Nota de Retorno
Nota Fiscal de Remessa de Conserto ou Reparo
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Nota Fiscal de Remessa de Conserto ou Reparo
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Após receber uma Nota Fiscal de Remessa de Conserto ou Reparo, o fabricante deverá realizar os serviços necessários e então realizar o lançamento de uma Nota de Retorno, para enviar novamente o(s) produto(s) e/ou equipamento(s) para à sua origem.
Para isso, no sistema Satom será necessário localizar a Nota Fiscal de Remessa de Conserto ou Reparo recebida. O arquivos XML pode ser verificado no sistema, enviado pelo Fornecedor ou ainda baixados no site da Receita, desde que você possua o certificado digital da sua empresa instalado em sua máquina. Para localizar o XML importado diretamente no sistema:
Para acessar, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Notas XML:
Na tela Pesquisar XML, localize a linha que apresenta a Nota Fiscal de Remessa de Conserto ou Reparo emitida pelo cliente e clique sobre a mesma (a linha ficará azul).
Em seguida, selecione Arquivo > Criar Nota de Retorno.
1 - Código CFOP: Para criar a nota, é necessário inserir um CFOP, de acordo com a correta tributação para sua emissão. Caso necessário, consulte seu setor fiscal para o preenchimento deste campo.
Após inseri-lo os dados da nota serão preenchidos automaticamente, de acordo com os dados inseridos na nota original. Verifique então as demais abas do programa, para caso necessário atualizar informações.
Na aba Dados da Nota verifique as informações referentes as tributações e de Transporte/Frete, caso cobrado ao retornar o produto ou equipamento.
Na aba Itens da Nota você poderá verificar os itens, de acordo com o Cadastro de Produtos e Serviços e que se refere ao produto ou equipamento que será retornado.
Para finalizar, antes de emitir a nota, na aba Financeiro/Configurações:
Desta maneira a nota será gerada e ela poderá ser enviada para o cliente junto com o produto ou equipamento que foi reparado.
1 - Forma de Pagamento: Selecione a flag Nenhum, pois não haverá pagamento em Notas de Retorno.
2 - Finalidade da Nota: Selecione a flag Nota Normal.
3 - Tipo de Documento: Selecione a flag Saída.
4 - Integra Financeiro: Selecione a flag Não Criar Financeiro.
Para salvar os dados inseridos, clique no ícone Gravar .
É possível visualizar uma prévia da nota antes de sua emissão, através do ícone Prévia NF .
Clique em Transmitir para gerar as informações, vinculadas ao órgão emissor. Este campo estará disponível apenas após Gravar a nota.
