Itens
Nota Fiscal de Entrada Serviço (NFS-e)
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Nota Fiscal de Entrada Serviço (NFS-e)
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A aba Itens da ferramenta Nota Fiscal de Entrada servirá para vincular a nota a um Pedido de Compra ou a uma Medição, lançados no sistema.
Os serviços descritos na NFS-e enviada pelo Prestador devem estar previamente cadastrados no sistema, na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços, para serem relacionados ao correto Centro de Custo da sua empresa.
Para realizar o processo, na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Itens:
Clique neste ícone para abrir a tela de vinculação dos Itens da NFS-e com os Itens de um Pedido de Compra do sistema.
1 - Empresa: Será preenchido automaticamente com a unidade inserida na aba Dados da Nota.
2 - Cadastro: Irá informar o Fornecedor ou Prestador.
3 - Cotação: Após inserir o Nr. Pedido irá aparecer qual o Nr. da Cotação lançada.
4 - Nr. Pedido: Insira o número do Pedido de Compra lançado no sistema, referente ao lançamento desta NFs-e.
Na tela de Pesquisar, ao localizar o Pedido desejado basta clicar 2x sobre a linha da tabela para abri-lo na tela.
Clique neste ícone para abrir a tela de vinculação dos Itens da NFS-e com os Itens de uma Medição do sistema.
Desconto em Todos os Itens
Neste local os descontos ou acréscimos inseridos serão rateados entre todos os Itens da NFS-e.
1 - Desconto: Insira o valor de desconto para todos os itens.
2 - Acréscimo: Insira o valor de acréscimo para todos os itens.
Alterando dados do Item Selecionado
3 - Código Forn.: É possível vincular o código enviado pelo Fornecedor/Prestador relacionado ao Item selecionado na tabela. Desta maneira, em próximos lançamentos semelhantes do sistema, onde o mesmo Item é lançado para o mesmo Fornecedor/Prestador, já será reconhecida suas vinculações.
4 - Quantidade: Utilize caso necessário alterar a quantidade do item.
5 - Desconto: Insira o valor de desconto para o item selecionado.
6 - Acréscimo: Insira o valor de acréscimo para o item selecionado.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Alterar Itens.
Após esses passos, poderá seguir para a aba Financeiro:
Há 2 formas de se vincular os Itens à NFSe. Através de um Pedido de Compra, clicando no ícone Pedido ou através de uma Medição, do Módulo Negócios, clicando no ícone Medições .
Lançamento Através de Pedido
Após inserir o Nr. Pedido você deverá clicar em Executar para carregar os Itens.
Caso você não saiba o Nr. Pedido, poderá estar utilizando a função Pesquisar , para localizar no sistema os Pedidos Aprovados.
Após verificar os Itens, seus Valores Unitários e o Valor Total, você deverá seleciona-los clicando na flag ao lado da descrição e então clicar em Atribuir Nota para integrar o Pedido de Compra com o lançamento de Nota de Entrada.
Após vincular o(s) Pedido(s) de Compra, os Itens devem aparecer com um visto indicando que o sistema reconheceu seus valores e unidades em relação ao informado na NFS-e.
Lançamento Através de Medições
Para adicionar a Medição ao lançamento, selecione a flag dentre as opções de Medições lançados no sistema e clique em Atribuir Nota .
Também será possível alterar os Itens inseridos, ao selecioná-lo na flag na tabela e clicar em Alterar Item :
Neste local será alterado apenas o Item selecionado na tela do lançamento, ao se clicar na linha, que estará indicada com uma seta .
