Itens

Nota Fiscal de Entrada Serviço (NFS-e)

A aba Itens da ferramenta Nota Fiscal de Entrada servirá para vincular a nota a um Pedido de Compra ou a uma Medição, lançados no sistema.

Os serviços descritos na NFS-e enviada pelo Prestador devem estar previamente cadastrados no sistema, na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços, para serem relacionados ao correto Centro de Custo da sua empresa.

Para realizar o processo, na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Itens:

(Tela Nota Fiscal de Entrada - Itens)

Há 2 formas de se vincular os Itens à NFSe. Através de um Pedido de Compra, clicando no ícone Pedido ou através de uma Medição, do Módulo Negócios, clicando no ícone Medições .

Lançamento Através de Pedido

Clique neste ícone para abrir a tela de vinculação dos Itens da NFS-e com os Itens de um Pedido de Compra do sistema.

(Tela Itens de Pedidos de Compra Fornecedor)

1 - Empresa: Será preenchido automaticamente com a unidade inserida na aba Dados da Nota.

2 - Cadastro: Irá informar o Fornecedor ou Prestador.

3 - Cotação: Após inserir o Nr. Pedido irá aparecer qual o Nr. da Cotação lançada.

4 - Nr. Pedido: Insira o número do Pedido de Compra lançado no sistema, referente ao lançamento desta NFs-e.

Após inserir o Nr. Pedido você deverá clicar em Executar para carregar os Itens.

Caso você não saiba o Nr. Pedido, poderá estar utilizando a função Pesquisar , para localizar no sistema os Pedidos Aprovados.

(Tela Itens de Pedidos de Compra Fornecedor - Pesquisar)

Na tela de Pesquisar, ao localizar o Pedido desejado basta clicar 2x sobre a linha da tabela para abri-lo na tela.

Após verificar os Itens, seus Valores Unitários e o Valor Total, você deverá seleciona-los clicando na flag ao lado da descrição e então clicar em Atribuir Nota para integrar o Pedido de Compra com o lançamento de Nota de Entrada.

(Tela Nota Fiscal de Entrada - Itens)

Após vincular o(s) Pedido(s) de Compra, os Itens devem aparecer com um visto indicando que o sistema reconheceu seus valores e unidades em relação ao informado na NFS-e.

Lançamento Através de Medições

Clique neste ícone para abrir a tela de vinculação dos Itens da NFS-e com os Itens de uma Medição do sistema.

(Tela Medições Aprovadas)

Para adicionar a Medição ao lançamento, selecione a flag dentre as opções de Medições lançados no sistema e clique em Atribuir Nota .

Também será possível alterar os Itens inseridos, ao selecioná-lo na flag na tabela e clicar em Alterar Item :

(tela Alterar Itens)

Desconto em Todos os Itens

Neste local os descontos ou acréscimos inseridos serão rateados entre todos os Itens da NFS-e.

1 - Desconto: Insira o valor de desconto para todos os itens.

2 - Acréscimo: Insira o valor de acréscimo para todos os itens.

Alterando dados do Item Selecionado

Neste local será alterado apenas o Item selecionado na tela do lançamento, ao se clicar na linha, que estará indicada com uma seta .

3 - Código Forn.: É possível vincular o código enviado pelo Fornecedor/Prestador relacionado ao Item selecionado na tabela. Desta maneira, em próximos lançamentos semelhantes do sistema, onde o mesmo Item é lançado para o mesmo Fornecedor/Prestador, já será reconhecida suas vinculações.

4 - Quantidade: Utilize caso necessário alterar a quantidade do item.

5 - Desconto: Insira o valor de desconto para o item selecionado.

6 - Acréscimo: Insira o valor de acréscimo para o item selecionado.

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Alterar Itens.

Após esses passos, poderá seguir para a aba Financeiro:

Financeiro