Tabela Natureza de Operação CFOP
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A Tabela de Natureza de Operação CFOP tem a finalidade de identificar qual tipo de operação de NF-e será realizada. Por exemplo compra, venda, devolução, transporte, remessa, entre outros. Este código será utilizado durante os lançamentos do sistema e irá gerar informações Contábeis de acordo com o cadastro.
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um código fiscal padronizado, que indica se haverá ou não recolhimento de impostos sobre os transportes de produtos, para dentro ou fora do estado e para compra ou venda.
Para acessar a ferramenta, no Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra Cadastro > Prazos.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastro de Prazos.
1 - Código: Insira o código fiscal referente a um CFOP existente. Caso necessário pesquise em seu navegador a Tabela atualizada de CFOP no portal do Ministério da Fazenda.
2 - Série: A série irá determinar diferentes configurações para um mesmo Código CFOP dentro do sistema, caso necessário.
Você poderá cadastrar Série ‘A’ e caso seja configurado um novo formato, com outras condições de impostos para o mesmo CFOP, deve ser cadastrado Série ‘B’ e assim por diante.
3 - Código Reverso: Enquanto o campo Código, visto anteriormente, se refere ao código do CFOP na Nota Fiscal de Entrada, estabelecido pelo cliente ou fornecedor que emitiu a NF-e, o campo Código Reverso se refere ao código de CFOP que será importado, de acordo com o padrão da sua empresa, estabelecido pela sua contabilidade.
Por exemplo, podemos considerar que você receberá de um fornecedor uma NF-e com código 5102 e que será revertido o código para 1556 ao entrar no sistema.
4 - Descrição: Insira a descrição referente ao Código cadastrado. Por exemplo CFOP 5102 é referente a Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Caso necessário também poderá pesquisar no portal do Ministério da Fazenda.
5 - Incide ICMS: Marque esta opção para indicar o tipo de imposto que será recolhido.
6 - Incide PIS/COFINS: Marque esta opção para indicar o tipo de imposto que será recolhido.
7- Obriga Beneficiário: Indique se há obrigatoriedade de Indicação do beneficiário.
8 - Cód. Beneficiário: é uma tag formada pela sigla da Unidade Federativa Estadual e mais seis dígitos sequenciais que deve ser preenchido para emissão de NF-e. Caso necessário pesquise a Tabela Do Código De Beneficiário Fiscal.
Obs.: Empresas que pertencem ao Simples Nacional são isentas dessa obrigação.
9 - Soma ST ICMS total NF: Deve selecionar este campo no caso de Substituição Tributária (ICMS-ST), atribuída para cobrança do imposto de venda do produto no momento em que ele sai da indústria ao invés de ser feita quando ocorre a venda, ou seja cobrada antecipadamente.
10 - Origem: Selecione uma das opções já disponíveis no sistema referente à origem da emissão da NF-e.
11 - Código CST: Nas opções do campo do Código CST (Código de Substituição Tributária), deve inserir os parâmetros e alíquotas referentes a sua empresa, para utilizar nas Notas de Saída.
Outros dados da Nota
Estas opções servirão para emissões de NF-e realizadas no sistema, onde os dados devem estar cadastrados de acordo com o CFOP inserido anteriormente, caso contrário poderão haver problemas na emissão, ao integrar com o orgão responsável, como a Receita Federal.
12 - Forma de Pagamento: Selecione se a NF-e terá pagamento A Vista, A Prazo, Outros ou Nenhum, nos casos de não haver pagamentos, como em NFs de devolução por exemplo.
Abaixo é possível selecionar uma das opções para especificar a escolher do tipo Nenhum.
13 - Finalidade da Nota: Selecione entre os tipos Nota Normal, Nota Complementar, Nota de Ajuste ou Devolução de Mercadoria.
Esta opção deve estar de acordo com a Forma de Pagamento inserida anteriormente, ou sua NF-e poderá não ser transmitida por conter informações divergentes.
14 - Tipo de Documento: Selecione se será utilizado este CFOP para NF-e de Entrada ou Saída.
Você poderá cadastrar o mesmo CFOP das duas maneiras no sistema.
15 - Integra Financeiro: Selecione as opções de integração com o Módulo Financeiro do sistema, ou seja, se irá gerar Títulos ao emitir ou lançar uma NF-e com este CFOP. Escolhe entre as opções Devolução, Venda ou Não Criar Financeiro.
Obs.: A opção Não Criar Financeiro fará com que não sejam gerados Títulos na emissão com este CFOP.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
Após inserir os dados do prazo, você deve clicar em Gravar e será gerada uma linha na tabela. Para criar uma nova linha, clique em Novo e para excluir dados, selecione a linha desejada e clique em Excluir .
