Conversão de Unidade
Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
Durante os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada no sistema Satom, muitas vezes usuários se deparam com a seguinte situação: Ao realizar os processos internos no sistema, controlam seus produtos em determinada unidade. Porém, ao receber uma NF-e de um fornecedor, este utiliza em seu sistema outra unidade.
Por exemplo, sua empresa solicita um produto contabilizado em Kg, mas o fornecedor envia a NF-e com este produto contabilizado em caixas/pacotes, deste modo tornando a Quantidade e Valor Unitário diferentes do utilizado em sua empresa, mesmo que o Valor Total acordado seja o mesmo.
No sistema, é possível realizar a Conversão de Unidade durante o lançamento da Nota Fiscal de Entrada. Deste modo otimizando o processo de lançamento, não sendo necessário alterar as etapas anteriores, de Solicitação, Cotação e Pedido de Compra.
Para realizar a Conversão de Unidade na ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Notas Entrada e preencha suas informações, através daa importação do arquivo XML ou diretamente no programa.
Na aba Itens, os produtos inseridos no Pedido de Compra deverão ser vinculados aos produtos descritos na NF-e recebida pelo fornecedor.
Considerando o exemplo acima, nota-se que ao importar os itens da NF-e estes estão em unidade KG, conforme determinado pelo fornecedor em sua emissão.
Verificando o Pedido de Compra lançado no sistema Satom:
Considerando que os 2 itens inclusos na NF-e recebida do fornecedor estão com a unidade em KG (quilograma) e o Pedido de Compra está com a unidade em CX (caixa), será necessário realizar a conversão antes da vinculação do Pedido no programa Nota Fiscal de Entrada.
Para Converter, clique com o botão direito do mouse no item que deseja alterar a quantidade e então selecione a opção Alterar Item.
Na tela que irá abrir:
1 - Quantidade: Altere a quantidade do item, que estará de acordo com a NF-e, para a mesma quantidade lançada no Pedido de Compra.
2 - Valor Unitário: O valor será atualizado automaticamente, em relação à Quantidade e ao Valor Líquido da nota.
Desta maneira o programa apresentará os itens da NF-e convertidos para o modelo apresentado o Pedido de Compra e será possível realizar o lançamento da Nota Fiscal de Entrada no sistema.
Vincule os itens do Pedidoa aos da NF-e e continue o lançamento na sequência.
Caso necessário confira o manual apresentando todas as etapas do lançamento.
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