Itens
Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
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Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
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A aba Itens da ferramenta Nota Fiscal de Entrada servirá para vincular a nota a um Pedido de Compra, lançado no sistema.
Os produtos descritos na NF-e enviada pelo Fornecedor devem estar previamente cadastrados no sistema, na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços, para serem relacionados ao correto Centro de Custo da sua empresa.
Para realizar o processo, na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Itens:
1 - Empresa: Será preenchido automaticamente com a unidade inserida na aba Dados da Nota.
2 - Cadastro: Irá informar o Fornecedor ou Prestador.
3 - Cotação: Após inserir o Nr. Pedido irá aparecer qual o Nr. da Cotação lançada.
4 - Nr. Pedido: Insira o número do Pedido de Compra lançado no sistema, referente ao lançamento desta NFs-e.
Na tela de Pesquisar, ao localizar o Pedido desejado basta clicar 2x sobre a linha da tabela para abri-lo na tela.
Para ser possível lançar nestes casos, você deverá realizar a Conversão. Para verificar como realizar esse processo, confira seu manual.
Obs.: Caso itens não sejam atribuidos automaticamente, vinculando o Pedido de Compra com os dados da NF-e do fornecedor, pode ser necessário realizar a Pesquisa de Itens da Nota Fornecedor. Caso seja este o caso, confira o manual abaixo para consultar como realizar o processo:
Após vincular os itens da NF-e com o Pedido de Compra:
Desconto em Todos os Itens
Neste local os descontos ou acréscimos inseridos serão rateados entre todos os Itens da NFS-e.
1 - Desconto: Insira o valor de desconto para todos os itens.
2 - Acréscimo: Insira o valor de acréscimo para todos os itens.
Alterando dados do Item Selecionado
3 - Código Forn.: É possível vincular o código enviado pelo Fornecedor/Prestador relacionado ao Item selecionado na tabela. Desta maneira, em próximos lançamentos semelhantes do sistema, onde o mesmo Item é lançado para o mesmo Fornecedor/Prestador, já será reconhecida suas vinculações.
4 - Quantidade: Utilize caso necessário alterar a quantidade do item.
5 - Desconto: Insira o valor de desconto para o item selecionado.
6 - Acréscimo: Insira o valor de acréscimo para o item selecionado.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Alterar Itens.
Após esses passos, poderá seguir para a aba Financeiro:
Agora você deverá vincular a NF-e a um Pedido de Compra lançado no sistema, clicando no ícone Pedido .
Obs.: As Medições, representadas pelo ícone Medições só serão disponíveis para Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
Pedido : Clique neste ícone para abrir a tela de vinculação dos Itens da NF-e com os Itens de um Pedido de Compra do sistema.
Após inserir o Nr. Pedido você deverá clicar em Executar para carregar os Itens.
Caso você não saiba o Nr. Pedido, poderá estar utilizando a função Pesquisar , para localizar no sistema os Pedidos Aprovados.
Após verificar os Itens, seus Valores Unitários e o Valor Total, você deverá vincular o Código do arquivo XML do seu Fornecedor com o Código do seu Produto no sistema Satom. Para isto, deverá clicar no ícone Integrar Cod. e então o sistema irá relacionar os Itens a partir de suas Quantidades e Valores.
Obs.: Caso não seja possível integrar os Códigos, o sistema irá informar com um ao lado da linha do Item. Nestes casos, se realmente for o produto correspondente, pode haver diferença na unidade ou valores informados pelo Fornecedor em relação ao lançamento no sistema.
Após integrar integrar os Códigos, a ferramenta irá indicar os Itens em uma linha verde, marcados com a flag ao lado da descrição.
E então deverá clicar em Atribuir Nota para integrar o Pedido de Compra com o lançamento de Nota de Entrada.
Os Itens devem aparecer com um visto indicando que o sistema reconheceu seus valores e unidades em relação ao informado na NF-e.
Também será possível alterar os Itens inseridos, ao selecioná-lo na flag na tabela e clicar em Alterar Item :
Neste local será alterado apenas o Item selecionado na tela do lançamento, ao se clicar na linha, que estará indicada com uma seta .
