Complemento
Cadastro de Produtos/Serviços
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A aba Complemento servirá para inserir nos seus produtos informações referentes a impostos e configurações para emissão de notas fiscais.
Os parâmetros inseridos nesta aba, serão vinculados automaticamente às ferramentas de Emissão de NFe no sistema, ao inserir o código do produto durante a emissão de uma nota fiscal.
Para cadastrar informações referentes ao complemento de um produto, primeiro pesquise o produto inserindo o código na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços ou utilizando o ícone de pesquisa , buscando o produto e abrindo a aba Complemento. Para configurar:
1 - Incidências: Selecione entre as opções, as incidências de impostos que se aplicam ao produto cadastrado para emissão de notas fiscais.
1.1 - Sub. Trib. PIS e COFINS: A flag Substituição Trbutária PIS e COFINS deve ser selecionada quando houver a substituição do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, atribuindo responsabilidade ao industrializador ou importador, a recolher estes impostos e tributos.
2 - NCM: Se refere a Nomenclatura Comum do Mercosul, um código de 8 dígitos, com objetivo de identificar a natureza do produto. Deve ser inserido para a comercialização do mesmo.
Obs.: Caso necessário, consulte o Cadastro de NCM, na ferramenta Cadastro>Tabela NCM
3 - FOR:
4 - % Máx. /Min. S/Custo: Irá determinar um percentual de venda sobre o custo do produto, vinculado à aba Preço deste Cadastro de Produto. Ao realizar o lançamento de uma NFe com este parâmetro estabelecido, você irá garantir que não haverá prejuízo e nem superfaturação nesta venda.
5 - CST ICMS: Se refere ao Código de Situação Tributária, para indicar a origem da mercadoria e o seu tipo de tributação. Por exemplo o Código 1 que se refere à tributação do Simples Nacional.
Obs.: Caso necessário, consulte o ICMS por estado, na ferramenta Cadastro>Tabela de ICMS
6 - Comissão Venda %: Irá determinar se o produto terá um valor destinado à comissão nas vendas, de maneira vinculada aos Representantes Comerciais cadastrados no sistema, no Módulo Negócios. e ao Faturamento.
7 - CFOP Saída: Devemos descrever o Código Fiscal de Operações e Prestações, que no caso de saída, será utilizado nos casos de devoluções de mercadorias adquiridas, em Emissões de Notas de Devolução no sistema.
Obs.: Caso necessário, consulte o Cadastro de CFOP, na ferramenta Cadastro>Tabela Natureza de Operação CFOP
8 - Código NF: Este campo servirá para determinar qual será o código do item, quando ele for inserido em uma Emissão de NFe. Desta maneira, na NFe, ao invés de apresentar o código do item do Cadastro de Produtos/Serviços, irá aparecer o código inserido neste campo.
Isto servirá por exemplo, para casos onde um fornecedor solicita um código específico.
9 - Descrição NF: Da mesma maneira que o campo Código NF, aqui você pode alterar a descrição do produto para a que deseja que apareça na NFe.
Caso este 2 campos sejam deixados em branco, as NFs apresentarão o mesmo Código e Descrição do produto cadastrado no Cadastro de Produtos/Serviços > aba Dados Cadastrais.
10 - Complemento: Este é um campo apenas informativo, para que possa anotar especificações do produto.
11 - Aplicação: Este também é um campo apenas informativo.
12 - Quando fizer uma solicitação deste item mandar um e-mail para os cadastros abaixo: Serve para comunicação interna na sua empresa, onde podem estar inserindo e-mails de gestores ou responsáveis, para cada vez que uma Solicitação for realizada com este item, seja disparado um e-mail para o inserido neste local, informando-o da aplicação.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
Após realizar todos estes processos, você pode clicar no ícone Gravar nas opções do lado direito da ferramenta para salvar todas as configurações realizadas.
