Complemento
Cadastro de Produtos/Serviços
A aba Complemento servirá para inserir nos seus produtos informações referentes a impostos e configurações para emissão de notas fiscais.
Os parâmetros inseridos nesta aba, serão vinculados automaticamente às ferramentas de Emissão de NFe no sistema, ao inserir o código do produto durante a emissão de uma nota fiscal.
Para cadastrar informações referentes ao complemento de um produto, primeiro pesquise o produto inserindo o código na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços ou utilizando o ícone de pesquisa 
, buscando o produto e abrindo a aba Complemento. Para configurar:
1 - Incidências: Selecione entre as opções, as incidências de impostos que se aplicam ao produto cadastrado para emissão de notas fiscais.
1.1 - Sub. Trib. PIS e COFINS: A flag Substituição Trbutária PIS e COFINS deve ser selecionada quando houver a substituição do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, atribuindo responsabilidade ao industrializador ou importador, a recolher estes impostos e tributos.
2 - NCM: Se refere a Nomenclatura Comum do Mercosul, um código de 8 dígitos, com objetivo de identificar a natureza do produto. Deve ser inserido para a comercialização do mesmo.
Obs.: Caso necessário, consulte o Cadastro de NCM, na ferramenta Cadastro>Tabela NCM
Tabela de NCM3 - FOR:
4 - % Máx. /Min. S/Custo: Irá determinar um percentual de venda sobre o custo do produto, vinculado à aba Preço deste Cadastro de Produto. Ao realizar o lançamento de uma NFe com este parâmetro estabelecido, você irá garantir que não haverá prejuízo e nem superfaturação nesta venda.
5 - CST ICMS: Se refere ao Código de Situação Tributária, para indicar a origem da mercadoria e o seu tipo de tributação. Por exemplo o Código 1 que se refere à tributação do Simples Nacional.
Obs.: Caso necessário, consulte o ICMS por estado, na ferramenta Cadastro>Tabela de ICMS
Tabela de ICMS6 - Comissão Venda %: Irá determinar se o produto terá um valor destinado à comissão nas vendas, de maneira vinculada aos Representantes Comerciais cadastrados no sistema, no Módulo Negócios. e ao Faturamento.
7 - CFOP Saída: Devemos descrever o Código Fiscal de Operações e Prestações, que no caso de saída, será utilizado nos casos de devoluções de mercadorias adquiridas, em Emissões de Notas de Devolução no sistema.
Obs.: Caso necessário, consulte o Cadastro de CFOP, na ferramenta Cadastro>Tabela Natureza de Operação CFOP
Tabela Natureza de Operação CFOP8 - Código NF: Este campo servirá para determinar qual será o código do item, quando ele for inserido em uma Emissão de NFe. Desta maneira, na NFe, ao invés de apresentar o código do item do Cadastro de Produtos/Serviços, irá aparecer o código inserido neste campo.
Isto servirá por exemplo, para casos onde um fornecedor solicita um código específico.
9 - Descrição NF: Da mesma maneira que o campo Código NF, aqui você pode alterar a descrição do produto para a que deseja que apareça na NFe.
Caso este 2 campos sejam deixados em branco, as NFs apresentarão o mesmo Código e Descrição do produto cadastrado no Cadastro de Produtos/Serviços > aba Dados Cadastrais.
10 - Complemento: Este é um campo apenas informativo, para que possa anotar especificações do produto.
11 - Aplicação: Este também é um campo apenas informativo.
12 - Quando fizer uma solicitação deste item mandar um e-mail para os cadastros abaixo: Serve para comunicação interna na sua empresa, onde podem estar inserindo e-mails de gestores ou responsáveis, para cada vez que uma Solicitação for realizada com este item, seja disparado um e-mail para o inserido neste local, informando-o da aplicação.
Após realizar todos estes processos, você pode clicar no ícone Gravar 
nas opções do lado direito da ferramenta para salvar todas as configurações realizadas.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
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