Pesquisa Itens da Nota Fornecedor
Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
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Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
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No programa Nota Fiscal de Entrada, ao realizar a vinculação do itens do Pedido de Compras, lançado no sistema Satom, com os itens importados da NF-e através do XML, emitido pelo fornecedor, algumas vezes pode ocorrer do sistema não identificar automaticamente suas relações.
A relação automática ocorre pela interpretação do sistema em relação aos Valores Unitários e das Quantidades dos itens. Porém, pode ser que nem todos os itens sejam identificados. Isso pode ocorrer devido a diferença nas casas decimais inseridas nos valores unitários, entre o lançamento do sistema e do XML recebido ou outros dados que sejam divergentes entre os programas.
É possível nestes casos realizar a vinculação manualmente, identificando qual item da NF-e se refere a determinado item do Pedido de Compra, processo que será apresentado neste manual.
Obs.: Antes de seguir o processo, confira se a diferença não está na Unidade inserida no Pedido de Compra, em relação a Unidade recebida no XML. Por exemplo, ao lançar um item no Pedido em KG e receber o XML do fornecedor com o mesmo item em CX (caixa). Se for este o caso, deverá ser realizada a Conversão de Unidade antes da vinculação com o sistema. Para isso, confira o manual referente a essa função no sistema:
Caso seja para vincular itens de mesma unidade, que não ocorreu automaticamente, siga o processo:
Para os itens que não são identificados, clique na linha da tabela. Na parte inferior do programa terão duas linhas com os dados dos lançamentos.
1 - Item do Pedido: Irá apresentar o Código, Descrição, Unidade, Valor Unitário e Valor Total de acordo com o item inserido no Pedido de Compra.
2 - Item da Nota: Irá apresentar o Código, Descrição, Unidade, Valor Unitário e Valor Total de acordo com o item inserido no XML.
Na tela Pesquisa Itens da Nota Fornecedor clique 2x sobre o item do XML que deseja vincular com o Item do Pedido.
Após esses passos, poderá seguir para a aba Financeiro:
Na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Itens e clique no ícone Pedido .
Na tela Itens de Pedidos de Compra Fornecedor, primeiramente busque realizar a vinculação automática, inserindo o Nr. Pedido e Integrando Cód .
Os itens identificados serão marcados com uma flag e a coluna Valor Un Nota será preenchido automaticamente.
Para vincular um item do XML, clique no ícone Pesquisa localizado no final dos campos.
Verifique as informações das linhas Item do Pedido e Item da Nota, caso necessário altere o Valor UN para que fiquem iguais e então clique no ícone Atualizar .
Em seguida será possível clicar em Atribuir Nota e então continuar o lançamento da Nota Fiscal de Entrada.
