Pesquisa Itens da Nota Fornecedor
Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)
No programa Nota Fiscal de Entrada, ao realizar a vinculação do itens do Pedido de Compras, lançado no sistema Satom, com os itens importados da NF-e através do XML, emitido pelo fornecedor, algumas vezes pode ocorrer do sistema não identificar automaticamente suas relações.
A relação automática ocorre pela interpretação do sistema em relação aos Valores Unitários e das Quantidades dos itens. Porém, pode ser que nem todos os itens sejam identificados. Isso pode ocorrer devido a diferença nas casas decimais inseridas nos valores unitários, entre o lançamento do sistema e do XML recebido ou outros dados que sejam divergentes entre os programas.
É possível nestes casos realizar a vinculação manualmente, identificando qual item da NF-e se refere a determinado item do Pedido de Compra, processo que será apresentado neste manual.
Obs.: Antes de seguir o processo, confira se a diferença não está na Unidade inserida no Pedido de Compra, em relação a Unidade recebida no XML. Por exemplo, ao lançar um item no Pedido em KG e receber o XML do fornecedor com o mesmo item em CX (caixa). Se for este o caso, deverá ser realizada a Conversão de Unidade antes da vinculação com o sistema. Para isso, confira o manual referente a essa função no sistema:
Conversão de UnidadeCaso seja para vincular itens de mesma unidade, que não ocorreu automaticamente, siga o processo:
Na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Itens e clique no ícone Pedido 
.
Na tela Itens de Pedidos de Compra Fornecedor, primeiramente busque realizar a vinculação automática, inserindo o Nr. Pedido e Integrando Cód 
.
Os itens identificados serão marcados com uma flag 
e a coluna Valor Un Nota será preenchido automaticamente.
Para os itens que não são identificados, clique na linha da tabela. Na parte inferior do programa terão duas linhas com os dados dos lançamentos.
1 - Item do Pedido: Irá apresentar o Código, Descrição, Unidade, Valor Unitário e Valor Total de acordo com o item inserido no Pedido de Compra.
2 - Item da Nota: Irá apresentar o Código, Descrição, Unidade, Valor Unitário e Valor Total de acordo com o item inserido no XML.
Para vincular um item do XML, clique no ícone Pesquisa 
localizado no final dos campos.
Na tela Pesquisa Itens da Nota Fornecedor clique 2x sobre o item do XML que deseja vincular com o Item do Pedido.
Verifique as informações das linhas Item do Pedido e Item da Nota, caso necessário altere o Valor UN para que fiquem iguais e então clique no ícone Atualizar 
.
Em seguida será possível clicar em Atribuir Nota 
e então continuar o lançamento da Nota Fiscal de Entrada.
Após esses passos, poderá seguir para a aba Financeiro:
FinanceiroLast updated