Aprovadores
Cadastro
Configure quais usuários irão realizar aprovações de Solicitações e Pedidos de Compra, para controlar suas despesas e evitar erros nos lançamentos durante os processos de compra.
Os Aprovadores podem ser parametrizados de acordo com as ferramentas disponíveis, valores desejados e filiais, conforme será apresentado no manual.
Obs.: As configurações do Cadastro de Aprovadores são para ferramentas deste Módulo Compras e Suprimentos. Para demais aprovações no sistema, você deve conferir a ferramenta Cadastro de Usuários>Aprovações
Usuários do SistemaATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastros de Aprovadores.
Para acessar a ferramenta, no Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra Cadastro >Aprovadores.
Cadastro
1 - Usuário: Insira o código do usuário que você quer tornar um Aprovador. Para localizar pelo nome, utilize o ícone 
e utilize os filtros de pesquisa.
2 - Filial: Você pode determinar que apenas 1 filial da sua empresa esteja habilitada para este usuário se tornar um Aprovador.
3 - Grupo: Também é possível que além da filial, apenas os lançamentos que possuem itens ou serviços vinculados a um determinado Grupo sejam aprovados por este usuário.
4 - SubGrupo: Assim como apenas os lançamentos que possuem itens ou serviços vinculados a um determinado SubGrupo sejam aprovados por este usuário.
5 - Pedido de Compra: É possível nestes campos determinar uma faixa de valores que serão aprovados pelo usuário.
Desta maneira é possível que sejam inseridos 2 aprovadores, por exemplo, onde 1 deles irá aprovar até determinado valor e outro a partir deste valor.
5.1 - Mínimo: Insira um valor mínimo para aparecer para o usuário aprovar.
5.2 - Máximo: Insira um valor máximo para aparecer para o usuário aprovar.
6 - <Selecione o Nível>: É possível configurar 2 aprovadores nas Solicitações e Pedidos de Compra do sistema. Neste caso deve selecionar qual aprovador será o Nível 01 e qual será o Nível 02.
7 - Flag Faça para todas Filiais: Ao marcar esta opções, irá determinar que este usuário será o aprovador de todas as filiais da sua empresa.
8 - Flag Aprova Pedidos de Compra: Esta flag determina que o usuário será o aprovador de pedidos de compra realizados no sistema.
9 - Flag Aprova Solicitação: Esta flag determina que o usuário será o aprovador de solicitações realizados no sistema.
Obs.: Caso você deseje configurar o usuário para aprovar ambas ferramentas, deixe marcado as duas flags no Cadastro de Aprovadores.
Após determinar os parâmetros de Aprovação, você deve clicar em GravarT 
(gravar temporariamente) nos ícones à direita.
Então será gerada na tabela uma linha com os dados desta configuração. Veja que no exemplo o usuário foi cadastrado como aprovador de 2 Filiais, sem delimitar Grupos e Subgrupos e com valores desde R$ 0,00 até o máximo permitido no sistema.
Para excluir um destes parâmetros, basta selecionar uma das linhas salvas e clicar em Excluir 
para deletar.
Após realizadas as alterações e salvos todos os parâmetros para diferentes filiais, grupos, subgrupos e valores, você deve clicar em Gravar, no ícone 
na parte superior, à direita da ferramenta.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
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